应付对账单

## 简介：本地派送成本费用单，通过尾程派送渠道供应商进行对账结算
#### 应付对账单明细来源于应付费用单，必须先在应付费用单中审核后方可生成供应商账单
#### 供应商应付对账单按供应商月份日期生成，采取线上对账模式，通过与供应商线下提供的实际账单，设置金额误差，导入系统自动对比

### 1.新增生成供应商账单
【应付管理-应付对账单】，点击【新增】按钮，选择供应商、对账类型、账单截止日期、账单归属月份，填写金额误差范围、备注信息，点击【确定】后生成供应商账单
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- 对账类型：主单、子单；一票多件
- 账期截止日期：这个时间前所有未生成账单的应付费用明细
- 账单归属月份：属于哪一月的账单
- 金额误差范围：可设置正负数，不在误差范围内自动标记

### 2.导入供应商实际账单线上对账
①.查询界面右边操作，点击【导入】
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下载模板按表头填写内容后，保存本地在此处上传文件，模板样式如下图
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②.查询界面点击账单号，可查看导入明细
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③.导入成功后，在右边操作，点击【对账】按钮，开始自动对账
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④.在查询界面点击【应付账单号】账单号，查询对账明细结果
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⑤.对账失败处理方式：
a.批量退回：不认同差异，重新确认金额，重新新增供应商账单核对
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b.认同差异：按差异金额和重量为准生成账单
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c.导入调整：重新导入供应商线下账单核对

### 3.对账成功，完结账单
①.对账成功后，完结账单，右边操作点击【结账】按钮
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②.可同步应收，针对应收金额设置加收比例和金额
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③.对账结束
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